各位大神看到的求赐教

我的吉祥格格 · 发表于 2016-10-16 16:42:53

我家上个月运费发票当月没收到做了计提，数额和开的发票数额对不上，这个月发票到了，怎么做账呢

我的吉祥格格 · 发表于 2016-10-17 14:43:08

我的吉祥格格 · 发表于 2016-10-17 14:45:51

已经请教了师傅，主要是上个月多计提了，这个月还有笔要冲销金额借：应付账款-预提产品销售运输费借:应交税费-应交增值税-进项税额借：销售费用（红字）贷：库存现金

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